Регламент органа криптографической защиты содержит описание всех процедур, процессов и подпроцессов, связанных с получением услуг органа криптографической защиты.
Регламент процесса «Организация и обеспечение безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну Госкорпорации «Росатом» |
|
Матрица ответственности |
|
Схема процесса |
|
Дополнительные выходы и дополнительные входы |
|
Форма приказа о назначении Администраторов безопасности и лиц их замещающих |
|
Форма Заявления на услугу Администратора безопасности |
|
Перечень лиц, допускаемых к самостоятельной работе с СКЗИ |
|
Форма Приказа о предоставлении прав подписей |
|
Заявление на СКЗИ (с передачей СКЗИ) |
|
Заявление на СКЗИ (без передачи СКЗИ) |
|
Схема организации криптографической защиты конфиденциальной информации (шаблон) |
|
Книга лицевых счетов |
|
Доверенность доверенного лица на получение СКЗИ в ОКЗ |
|
Сопроводительное письмо к СКЗИ |
|
Акт повреждения упаковки |
|
Журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (для обладателя конфиденциальной информации) |
|
Порядок разрешительного доступа пользователей и эксплуатирующего персонала к АРМ с установленным СКЗИ |
|
Технический (аппаратный) журнал |
|
Акт готовности СКЗИ к эксплуатации |
|
Учебные материалы |
|
Анкета для опроса Пользователей |
|
Заключение о сдаче зачетов |
|
Заключение о возможности эксплуатации СКЗИ |
|
Журнал выполнения регламентных работ |
|
Порядок проведения расследований фактов нарушения условий использования средств криптографической защиты информации в организациях Госкорпорации «Росатом» |
|
Акт уничтожения СКЗИ |
|
Приказ о проведении проверки |
|
План-график проведения проверок |
|
Информационное письмо о проведении проверки |
|
Сводная таблица по объекту проверки |
|
Программа проверки |
|
Акт проверки |
|
План устранения недостатков |